请问各位这张增值税票该怎么凭证?
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/11 03:02:06
请问各位这张增值税票该怎么凭证?
这很简单啊
借:应交税费-应交增值税12112.72
贷:货币资金12112.72
(看得出来,纳税人应该是小规模纳税人呢,适用3%的税率,在实现营业收入时
借:货币资金等
贷:营业收入
应交税费--应交增值税)
再问: 可是别人做了一张凭证是 借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 ?怎么回事?
再问: 可是别人做了一张凭证是 借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 ?怎么回事?
再答: 你这是一张缴纳增值税的税票啊,而且是用现金或卡付的, 就是应该用我的办法做分录啊。。
再问: 那能再问下?现在是在做10月份的账(借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税)。这个凭证在什么时候才能用?
再答: 这张税票只能做11月份的账哦,不能在10月份入账的。
再问: 哦。那你的意思是不是。10月份做得账是把这个金额转到未交增值税里:应交税金--应交增值税-转出未交增值税 12112.72 贷:应交税金-未交增值税12112.72 等到11月份时做 借:应交税费-应交增值税12112.72 贷:货币资金12112.72
再答: 你的理解是对的。 (不过我们一般没做转出)
借:应交税费-应交增值税12112.72
贷:货币资金12112.72
(看得出来,纳税人应该是小规模纳税人呢,适用3%的税率,在实现营业收入时
借:货币资金等
贷:营业收入
应交税费--应交增值税)
再问: 可是别人做了一张凭证是 借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 ?怎么回事?
再问: 可是别人做了一张凭证是 借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 ?怎么回事?
再答: 你这是一张缴纳增值税的税票啊,而且是用现金或卡付的, 就是应该用我的办法做分录啊。。
再问: 那能再问下?现在是在做10月份的账(借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税)。这个凭证在什么时候才能用?
再答: 这张税票只能做11月份的账哦,不能在10月份入账的。
再问: 哦。那你的意思是不是。10月份做得账是把这个金额转到未交增值税里:应交税金--应交增值税-转出未交增值税 12112.72 贷:应交税金-未交增值税12112.72 等到11月份时做 借:应交税费-应交增值税12112.72 贷:货币资金12112.72
再答: 你的理解是对的。 (不过我们一般没做转出)
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